一、部门基本情况

东莞植物园属地（市）级行政事业单位，东莞市城管局下属单位，正科级单位，经费由财政局全额拨款，内设5个股室。

二、主要职能

东莞植物园（原东莞市板岭林场）位于东莞市南城区西平板岭，负责保护规划园区内的生物物种多样性资源：开展对植物物种的科学研究以及引进、培育和应用。负责园区内的森林防火和其它安全事务的管理，开展对植物资源的评价及利用，同时原绿色世界警务区亦由植物园管理。

三、人员情况

2014年底在职人数28人，定编29人，普通聘员30人，非普通聘员30人，军嫂2人，退休人员38人,离休人员1人。

四、决算年度主要工作任务

2014年，本单位主要完成以下工作任务：各种类植物引种驯化、植物园景观绿化养护项目、东莞植物园环卫保洁项目、植物园路灯维护项目、植物园园区景观灯饰及电气设施维护项目、节日景观布置、园区生态公益林的管护、警务室人员经费、EPDM彩色橡胶地垫更换、园区水电费、各专类园区管理、园区科普建设。

五、决算年度收支决算说明

2014年度植物园收入合计2489.77万元，其中：财政补助收入为2401.13万元，占总收入的96.44%；上级补助收入为18.62万元，占总收入的0.75%；财政专户返还收入为68.56万元，占总收入的2.75%；其他收入为1.46万元，占总收入的0.06%。

2014年部门决算总支出2707.38万元，其中基本支出807.11万元，项目支出1900.27万元。由于2013年有结余金额348.95万元用于本年度后，本年结转和结余131.34万元。

各项收支决算数据详见2014年部门决算表。

六、“三公”经费支出说明

2014年，本单位“三公经费”支出合计15.66万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出0万元。

（二）公车购置费支出0万元。

（三）公车运行维护费支出15.40万元，比2014年预算增加1.52万元，增加10.95%，主要是摩托车费用超支，因摩托车使用时间太长，维修费用太大。截至2014年底，本单位共有公车2辆，观光车2台，巡逻用摩托车12台。

（四）公务接待费支出0.26万元，全年共接待2批次、20人次。

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2014年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞植物园（原东莞市板岭林场）位于东莞市南城区西平板岭，负责保护规划园区内的生物物种多样性资源：开展对植物物种的科学研究以及引进、培育和应用。负责园区内的森林防火和其它安全事务的管理，开展对植物资源的评价及利用，同时原绿色世界警务区亦由植物园管理。

二、部门决算单位构成

东莞植物园属地（市）级行政事业单位，东莞市城管局下属单位，正科级单位，经费由财政局全额拨款，内设5个股室。无下属单位及派出机构。

三、人员情况

截至2014年底事业编制29人，实有在编人数28人。另外，退休人员38人,离休人员1人，普通聘员30人，非普通聘员30人，军嫂2人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计2489.77万元，支出总计2707.38万元。收入方面，财政拨款收入2469.69万元，占2014年度收入总计的99.19%。支出方面，一般公共服务支出0.3万元，科学技术支出支出25.51万元，城乡社区支出支出2654.50万元，住房保障支出支出27.07万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出2687.31万元，占本年支出合计的99.26%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0.01%；科学技术支出25.51万元，占0.95%；城乡社区支出支出2634.43万元，98.03%；住房保障支出支出27.07万元，占1.01%。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为15.39万元，支出决算为15.66万元，完成预算的101.75%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的0%；公车购置费0万元，完成预算的0%；公车运行维护费15.40万元，完成预算的110.95%；公务接待费0.26万元，完成预算的17.22%。

2014年度“三公”经费支出决算大于预算的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是公车运行费中包括公务用车2台，燃油观光车2台，治安巡逻用摩托车12台。由于摩托车使用将近十年，且每天巡逻公里数较多，损耗较严重，造成修理费用较大。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计15.66万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出0万元。

（二）公车购置费支出0万元。

（三）公车运行维护费支出15.40万元，比2014年预算增加1.54万元，增加10.95%。截至2014年底，本单位共有公车2辆，燃油观光车2台，治安巡逻用摩托车12台，主要是摩托车维修费用超支，由于摩托车使用将近十年，且每天巡逻公里数较多，损耗较严重，造成修理费用较大。

（四）公务接待费支出0.26万元，全年共接待2批次、20人次，比2014年预算减少1.25万元，降低82.78%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。