目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责

东莞植物园的主要职能是负责保护规划园区内的生物物种多样性资源：开展对植物物种的科学研究以及引进、培育和应用。负责园区内的森林防火和其它安全事务的管理，开展对植物资源的评价及利用，同时原绿色世界警务区亦由植物园管理。

二、   部门决算单位构成

东莞植物园设公益事业单位1个，其中，内设5个股室、无派出机构。

三、人员情况

截至2016年底，东莞植物园共有事业编制数29名，财政供养的编内实有在职人员28人，另外，有离休1人，退休37人，普通聘员30人，未过渡普通聘员30人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计3574.28万元，支出总计3574.28万元。与2015年相比，收、支总计各增加547.66万元，增长18.09%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3461.87万元，其中：财政拨款收入3441.50万元，占99.41%；上级补助收入20.06万元，占0.58%；其他收入0.31万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3485.65万元，其中：基本支出1201.38万元，占34.47%；项目支出2284.27万元，占65.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3441.50万元，支出总计3465.28万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加546.82万元，增长18.89%；财政拨款支出总计增加578.71万元，增长20.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2297.35万元，占本年支出合计65.91%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加605.32万元，增长35.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2297.35万元，主要用于以下方面: 科学技术支出38.45万元，占1.67%；城乡社区支出2208.75万元，占96.14%；农林水支出10.70万元，占0.47%；住房保障支出39.46万元占1.72%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1830.36万元，支出决算2297.35万元，完成年初预算的125.52%。其中：

1.科学技术支出。年初预算数为11.67万元，支出决算数为38.45万元，完成年初预算的329.48%。

2.城乡社区支出。年初预算数为1790.08万元，支出决算数为2208.75万元，完成年初预算的123.39%。

3.农林水支出。年初预算数为0.01万元，支出决算数为10.7万元。

4.住房保障支出。年初预算数为28.60万元，支出决算数为39.46万元，完成年初预算的137.97%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1181.01万元，其中人员经费1058.16万元，包括：工资福利支出824.65万元；对个人和家庭的补助233.51万元；公用经费122.85万元，包括：商品和服务支出111.71万元，其他资本性支出11.14万元，其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为7.56万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数等于预算数。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少10.64万元，下降58.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少7.45万元，下降100%；公务用车购置费支出决算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费支出决算减少1.84万元，下降19.57%；公务接待费支出决算减少1.35万元，下降100%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：因公出国（境）费支出决算减少7.45万元，因为2016年没有因公出国（境）费用支出，因此，费用比上年减少；公务用车运行维护费支出决算减少1.84万元，因用公车外出长途差旅费用减少，因此，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算减少1.35万元，因没有公务来访，因此，公务接待支出费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计7.56万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元，公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出7.56万元，比2016年预算增加（减少）0万元。截至2016年底，本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出0万元，全年共接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入1167.93万元，支出1167.93万元，与2015年相比，分别减少12.36万元、减少26.6万元，分别下降1.05%、下降2.23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额684.68万元，其中：政府采购货物支出107.76万元，占15.74%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出576.93万元，占84.26%。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表1	收入支出决算总表
决算表2	收入决算表
决算表3	支出决算表
决算表4	财政拨款收入支出决算总表
决算表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           

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