第一部分部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城城市户外广告、照明灯饰的方针、政策和法律、法规；协助主管部门编制城市户外广告设施设置、照明灯饰管理的技术标准和管理规范；负责城市户外广告、霓虹灯及桥梁上大型广告、悬挂物设置的管理；协助主管部门参与城市户外广告设置使用权的拍卖工作；组织开展城市户外广告设置整治工作；负责城市照明的建设、管理和维护，完善城市道路、桥梁、广场等公共区域的功能照明和景观照明；协助主管部门进行重要地区（场所）和重大项目夜景灯饰建设方案的审定；拟定城市照明的环保与节能措施和方案并组织实施；负责城市照明监控系统的建设与日常管理；协助主管部门参与城市道路照明设施和夜景灯饰的竣工验收和监督管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市广告灯饰管理中心设事业单位1个，其中，内设3个股室。

三、人员情况

2016年，东莞市广告灯饰管理中心共有事业编制数6名，其中财政供养的编内实有在职人员6人。另外，无有离退休人员、聘用人员及后勤服务人员。

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算167.27万元。收入方面：一般公共预算财政拨款167.27万元，其中，本年收入154.91万元，年初结余结转12.36万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，城乡社区（类）支出161.27万元，住房保障（类）支出6万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入154.91万元，比2015年预算数增加42.34万元，比2015年执行数增加50.77万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出154.91万元，其中：城乡社区（类）支出148.91万元，占96.13%；住房保障（类）支出6万元，占3.87%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 城乡社区支出

（1）城乡社区公共设施

其他城乡社区公共设施支出（科目编码：2120399）2016年预算数为148.91万元，比2015年预算数增加（减少）41.56万元，增长38.71%。

2、住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为6万元，比2015年预算数增加0.78万元，增长15.6%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出124.11万元，其中：

人员经费106.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费17.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费1万元。本部门2016年计划出国组团数0个，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加0万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0万元。公车购置费增加（减少）0万元。公车运行维护费增加（减少）0万元。公务接待费增加（减少）0万元。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：城乡社区、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算167.27万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算167.27万元，其中：一般公共预算拨款收入154.91万元，占92.61%；年初结转和结余12.36万元，占7.39%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算167.27万元，其中：基本支出136.47万元，占81.59%；项目支出30.8万元，占18.41%。

六、其他重要事项的情况说明

政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额30.8万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算30.8万元，占100%。

 

东莞市广告灯饰管理中心预算表