第一部分  部门概况

一、部门架构

东莞市市政园林管理中心为正科级公益一类事业单位，其中，内设5个股室。

二、主要职能

东莞市市政园林管理中心的主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关市政设施、城市桥梁、园林绿化和城市绿道的方针、政策和法律、法规，协助主管部门编制市政设施、城市桥梁、园林绿化和绿道管理规范及标准，开展相关管理工作；协助主管部门开展城市道路、城市绿地，修剪、砍伐城市树木等管理工作；负责市政道路、城市桥梁、园林绿化和绿道养护质量监督及技术指导；开展市政、城市桥梁、园林绿化和绿道等方面的技术推广、科学研究及科普工作；负责园林植物病虫害预测预报及防控工作；协助主管部门参与市政工程、城市桥梁、园林绿化和绿道设计方案审查及工程竣工验收工作；承办上级部门交办的其他事项。

三、人员情况

东莞市市政园林管理中心共有编制数29名。财政实际全额供给在职人数28人，其中事业编制人员28人，普通聘员20人；另外，有退休人员15人。

第二部分  2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算2297.65万元，其中：预算拨款2191.21万元，占95.37%；基金预算拨款106.44万元，占4.63%。。

二、支出预算

2015年预算总支出2297.65万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）866.05万元。在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，2015年在职人员公用经费执行标准2.7万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准0.71万元/人·年。

2、一般专项经费支出1431.60万元，主要支出项目包括：水电费补助，物业管理费，通用交通工具运行维护经费，门户网站建设，计算机、服务器硬件设备维护费，信息系统维护费，绿道市政设施维修经费，绿道管理办专项经费，园林病虫害防治，中心广场租金返还，全市区域绿道养护费市财政补贴。

附表：2015年部门预算支出总表

单位：万元

注：上表按《2015年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

附件：2015年部门预算公开（新格式）

附件：预算表1-8(新格式)