第一部分 部门概况

一、部门架构

东莞植物园设事业单位1个，其中，内设5个股室。

二、主要职能

东莞植物园内设五个股室，负责保护规划园区内的生物物种多样性资源：开展对植物物种的科学研究以及引进、培育和应用。负责园区内的森林防火和其它安全事务的管理，开展对植物资源的评价及利用，同时原农业科技技术开发区警务区亦由植物园管理。

三、人员情况

东莞植物园共有编制数29名。财政实际全额供给在职人数28人，其中行政事业人员23人，工勤人员5人；普通聘员30人。另外，有离退休38人。

第二部分 2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算2677.39万元，其中：预算拨款1554.82万元，占58.07%；基金预算拨款1122.57万元，占41.93%。

二、支出预算

2015年预算总支出2677.39万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）965.47万元。在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，2015年在职人员公用经费执行标准 2.7万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准 0.71 万元/人·年。

2、一般专项经费支出1711.92万元，主要支出项目包括：东莞植物园景区绿化养护、植物园环卫保洁费用、植物园路灯维护费用、植物园园区景观灯饰及电气设施维护费用、园区公共设施维护翻新、各专类园区管理、各种类植物引种驯化、水电补助、网络线路租赁费、未过渡普通聘员经费支出、通用交通工具运行维护经费、专用交通工具运行维护经费、业务应用系统维护费、门户网站维护费、园区道路设施维护、节日景观布置费、防火林带铲除费、监理费、东莞植物园引种隔离苗圃的管理、镜湖护栏、湖边提示牌及溢洪口防护罩、公共厕所的维修与设施维修、科普廊牌的制作、垃圾桶升级及数量增加、EPDM彩色橡胶地垫更换、办公楼及科技股外墙涂漆翻新工程、园区生态公益林的管护、白蚁和红火蚁的防治、餐厨垃圾堆肥利用示范点运行经费、警务室人员经费、科普活动经费等。

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞植物园（原东莞市板岭林场）位于东莞市南城区西平板岭，负责保护规划园区内的生物物种多样性资源：开展对植物物种的科学研究以及引进、培育和应用。负责园区内的森林防火和其它安全事务的管理，开展对植物资源的评价及利用，同时原绿色世界警务区亦由植物园管理。

二、部门决算单位构成

东莞植物园属地（市）级行政事业单位，东莞市城管局下属单位，正科级单位，经费由财政局全额拨款，内设5个股室。无下属单位及派出机构。

三、人员情况

2015年事业编制29人，实有在编人数28人。另外，退休人员38人,离休人员1人，普通聘员30人，非普通聘员30人，军嫂2人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算2808.73万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1671.92万元，其中，本年收入1554.82万元，年初结转117.10万元；政府性基金预算财政拨款1136.81万元，其中，本年收入1122.57万元，年初结转14.24万元。支出方面，城乡社区支出2782.69万元，住房保障支出26.04万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款1554.82万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，城乡社区支出1528.78万元，98.33%； 住房保障支出26.04万元，1.67%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为23.05万元，其中：因公出国（境）费用6.5万元，公车购置费0万元，公车运行维护费14.88万元，公务接待费1.67万元。本部门2015年计划出国组团数2个，2人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆，另有3台燃油观光车，12台治安巡逻用摩托车。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算增加7.66万元，其中：因公出国（境）费用增加6.5万元，变化的主要原因是：2015年将派1人到美国参加国际植物园联盟会议，派1人到英法参加“开展绿色低碳环保产业技术交流合作活动”；2014年无因公出国（境）费用。公车购置费为0万元。公车运行维护费增加1万元，变化的主要原因是：2015年新增1台燃油观光车。公务接待费增加0.16万元，变化的主要原因是：2015年东莞植物园将启动二期规划建设，将会邀请专家对建设规划方案进行研讨，并增加与其他植物园的工作交流。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。