一、单位概况

东莞植物园主要职能是负责保护规划园区内的生物物种多样性资源：开展对植物物种的科学研究以及引进、培育和应用。负责园区内的森林防火和其它安全事务的管理，开展对植物资源的评价及利用，同时原绿色世界警务区亦由植物园管理。

二、人员情况

东莞植物园内设5个股室，共有编制数32名，其中财政供养的编内实有在职人员32人；另外，有离退休38人，普通聘员30人。

三、预算收支情况

2013年预算总收入2946.12万元，总支出2946.13万元，包括基本支出（人员和公用经费）900.6万元，一般专项经费支出2045.46 万元。

四、经费支出标准

在职人员公用经费执行标准 2.4 万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准0.71万元/人·年。

五、项目支出安排情况

（一）支出总表                                                                                         单位：万元

注：按《2013年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

（二）支出总表说明

上表按基本支出、一般专项支出和基建支出划分部门预算中财政拨款支出总体情况，其中：

基本支出包括：在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费；

项目支出包括东莞植物园景区（含绿色大道）绿化养护、植物园（含绿色大道）环卫保洁费用、植物园（含绿色大道）路灯维护费用（一期）、植物园园区景观灯饰及电气设施维护费用、园区（含绿色大道）道路设施维护、水濂山环山路道路照明系统安装完善、园区内（含绿色大道路灯）水电费、园区设施维护、警务室建设、科普建设、植物引种驯化及各专类园区管理等专项。

无基建支出。