东莞市市容环卫中心2019年“生活垃圾焚烧缺口补贴资金”项目支出绩效目标批复表公开

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2019-07-11 01:24
来源：本网
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东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2019 年度）
预算单位：东莞市市容环卫中心
项目名称	生活垃圾焚烧缺口补贴资金			中期市财政预算（万元）	7860.00		本年度申请市财政预算资金（万元）	2060.00
总体目标	中期滚动目标（2019年--2021年）				年度目标
	2018年度纳入补贴范围的8个镇街生活垃圾焚烧量约为134万吨，根据《东莞市生活垃圾处理费征收使用方案》(东府办﹝2017﹞49号)和《关于明确东莞市生活垃圾无害化终处理费用使用管理的通知》(东综管函[2017]937号)文件精神，生活垃圾无害化终处理费用已纳入市、镇两级财政共同分担的镇街（园区），若当年生活垃圾处理费扣除代征手续费后的32%资金不足支付生活垃圾无害化终处理费用时，缺口部分由市、镇两级财政按5:5比例分担，2019年市本级财政根据2018年度发生垃圾焚烧量134万吨和资金缺口计算需补贴2060万元，补贴标准为2060/134=15.37元/吨，预计2020-2021年每年增加2个镇街纳入补贴范围，以每个镇街增加300万元补贴资金计算，2020年市补贴资金达2600万元，2021年达到3200万元，三年合计安排7860万元，按补贴标准15.37元/吨计算，预计2019-2021年化焚烧处理7860/15.37=512万吨生活垃圾，以推动我市生活垃圾无害化处理工作的发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的需求。				2019年通过对纳入补贴范围的8个镇街134万吨生活垃圾焚烧处理费的补贴，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理工作的发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	生活垃圾焚烧处理量	512万吨	数量指标（或建筑规模指标）	生活垃圾焚烧处理量	134万吨
			生活垃圾处理费征收率	100%		生活垃圾处理费征收率	100%
		质量指标	处理生活垃圾焚烧质量合格率	100%	质量指标	处理生活垃圾焚烧质量合格率	100%
			污染排放达标率	100%		污染排放达标率	100%
绩效指标	预期产出指标	质量指标	生活垃圾处理费收费规范率	100%	质量指标	生活垃圾处理费规范化收费率	100%
		时效指标（工期指标）	生活垃圾焚烧处理及时率	100%	时效指标（工期指标、形象进度指标）	生活垃圾焚烧处理及时率	100%
			生活垃圾处理费征缴及时率	≥80%		生活垃圾处理费征缴及时率	≥80%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	焚烧量增长情况	持续增长	社会、经济、生态效益指标	焚烧量增长情况	持续增长
			二次污染发生次数	0件		二次污染发生次数	0件
		可持续影响指标	运维管理制度建设	完备	可持续影响指标	运维管理制度建设	完备
			应急预案	100%覆盖		应急预案	100%覆盖
	满意度指标	调查受益目标人群人数	纳入补贴镇街满意度	≥90%	服务对象满意度	纳入补贴镇街满意度	≥90%
			调查纳入补贴镇街数量	8个
					受访人群满意度
市财政局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

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