一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市市政园林管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计4005.99万元，较上年180.58万元，增长4.62%，主要原因是项目支出增加了103.90万元，增长基本支出增加了76.68万元。

（二）财政拨款情况。

东莞市市政园林管理中2018年度财政拨款收支预算总计3905.90万元，较上年增加180.58万元，增长5%，主要原因是项目支出增加了103.90万元，基本支出增加了76.68万元。。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计3905.90万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算3856.62万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计3905.90万元。分功能科目看：1.城乡社区支出

①其他城乡社区管理事务支出（科目编码：2120199）2018年预算数为755.59万元，比2017年预算数减少47.39万元，下降5.90%，比2017年执行数增加15.80万元，增长2.14%。

②其他城乡社区公共设施支出（科目编码：2120399）2018年预算数为2047.99万元，比2017年预算数增加151.28万元，增长7.98%，比2017年执行数增加249.94万元，增长13.90%。

③城乡社区环境卫生支出（科目编码：2120501）

2018年预算数为1053.04万元，比2017年预算数增加74.97万元，增长7.67%，比2017年执行数增加89.05万元，增长9.24%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）

2018年预算数为49.28万元，比2017年预算数增加1.72万元，增长3.62%，比2017年执行数增加3.51万元，增长7.67%。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【非参公单位公开】本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。