一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市城市综合管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计52,456.56万元，较上年减少2,801.35万元，下降5.07%，主要原因是基本建设投资项目预算减少。

（二）财政拨款情况。

东莞市城市综合管理局2018年度财政拨款收支预算总计52,453.20万元，较上年减少2,804.58万元，下降5.08%，主要原因是基本建设投资项目预算减少。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计52,453.20万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算51,999.58万元，政府性基金预算财政拨款收入预算453.62万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计52,453.20万元。分功能科目看：

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出477.43万元，较上年减少2,355.86万元，下降83.15%，主要原因是塘厦、虎门和樟木头垃圾填埋场整治工程和桥头镇大东洲生活垃圾填埋场渗沥液处理示范项目预算减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出6,545.86万元，较上年增加357.49万元，增长5.78%，主要原因是工资福利和社保医疗调整增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1,288.36万元，较上年增加675.72万元，增长110.30%，主要原因是新增了东莞市数字城管系统与智网工程接口对接、东莞市历史遗留违法建筑普查系统建设、东莞市瓶装液化石油气公众服务平台等项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1,748.72万元，较上年增加1,120.91万元，增长178.54%，主要原因是拆除违章广告、清拆违法建筑、“六乱”整治三个项目功能分类科目变更，2017年功能分类科目为其他城乡社区管理事务支出；且行政诉讼费、立法项目法律服务和东莞市数字城管系统外包人员服务费预算有所增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出9,997.88万元，较上年增加1,939.21万元，增长24.06%，主要原因是新增全市垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理服务，且生活垃圾终端处理设施生态补偿市统筹费用、常平镇笑金坑垃圾填埋场存量垃圾分筛处理试点项目等预算有所增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）支出280.02万元，较上年增加280.02万元，增长100%，主要原因是新增军分区莞长立交周边景观升级项目。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出30,683.87万元，较上年增加19851.54万元，增长183.26%，主要原因是城市公用事业附加安排的支出（款）城市公共设施（项）科目取消，原为该功能分类的项目变更为其他城乡社区公共设施支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出619.42万元，较上年减少204.27万元，下降24.80 %，主要原因是减少全市城管系统依法行政培训费用预算项目。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出30万元，较上年持平，无增减变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出328.02万元，较上年增加9.46万元，增长2.97%，主要原因是住房公积金标准提高。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出453.62万元，较上年增加453.62万元，增长100%，主要原因是新增环城路部分交通事故隐患点增设隐形护栏网项目和环城路同沙立交隔音屏建设工程。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排1,224.03万元，较上年减少37.95万元，下降3%，主要原因是在职人员数量减少，公用经费预算减少。其中：办公费40.36万元、印刷费6.69万元、邮电费17.22万元、差旅费10万元、会议费2.08万元、福利费2.90万元、日常维修费54.07万元、一般设备购置费37.23万元、办公用房水费10.71万元、电费97.02万元、办公用房物业管理费69.52万元、公务用车运行维护费68.40万元、其他费用807.83万元。