一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市市容环卫中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计7446.47万元，较上年增加1028.80万元，增长13.82%，主要原因是根据预算安排,部分项目内容有所增加。

（二）财政拨款情况。

东莞市市容环卫中心2018年度财政拨款收支预算总计7446.47万元，较上年增加1028.80万元，增长13.82%，主要原因是根据预算安排,部分项目内容有所增加。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计7446.47万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算7446.47万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计7446.47万元。分功能科目看：

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出860.63万元，较上年增加48.01万元，增长5.58%，主要原因是基本支出相关标准提高。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出40.26万元，较上年减少41.14，减少主要原因是根据实际人数安排当年预算支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出6500万元,较上年增加1018.75万元，增长15.67%，主要原因是根据预算安排,部分项目内容有所增加

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.58万元，较上年增加3.18万元，增长6.98%，主要原因是基本支出相关标准提高。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。