一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞植物园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计4483.83万元，较上年增加1324.02万元，增长41.90%，主要原因是2018年专项预算内容比2017年增加，以及基本支出增加（统发在职人员经费、统发退休人员经费、社保费、住房公积金、普通聘员、公用经费、其他对个人和家庭的补助等）。

（二）财政拨款情况。

东莞植物园2018年度财政拨款收支预算总计4483.83万元，较上年增加1344.08万元，增长42.81%，主要原因是2018年专项预算内容比2017年增加，以及基本支出增加（统发在职人员经费、统发退休人员经费、社保费、住房公积金、普通聘员、公用经费、其他对个人和家庭的补助等）。

具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计4483.83万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算4483.83万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计4483.83万元。分功能科目看：

城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务

其他城乡管理事务支出（科目编码：2120199）2018年预算数为1179.19万元，比2017年预算数增加95.71万元，增长8.83%。增长的原因：基本支出增加，其中包括统发在职人员经费、统发退休人员经费、社保费、住房公积金、普通聘员等费用增加。因此其他城乡管理事务支出增加。

（2）城乡社区公共设施

其他城乡社区公共设施支出（科目编码：2120399）2017年预算数为3184.54万元，比2017年预算数增加1273.83万元，增长66.67%。增长的原因：由于东莞植物园一期工程于2017年底竣工，新开放园区绿化养护面积、保洁面积、路灯维护数量增加，导致养护及管理费用增加较多；并且有年初财政拨款结余结转；因此今年一般公共预算财政拨款收入增加较多。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。