目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞植物园（原东莞市板岭林场）位于东莞市南城区西平板岭，负责保护规划园区内的生物物种多样性资源：开展对植物物种的科学研究以及引进、培育和应用。负责园区内的森林防火和其它安全事务的管理，开展对植物资源的评价及利用，同时原绿色世界警务区亦由植物园管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞植物园部门预算编报范围仅包含东莞植物园，不含其他预算单位。

三、人员情况

2018年，东莞植物园共有事业编制数29名，其中财政供养的编内实有在职人员27人。另外，有离退休38人，聘用人员60人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算4483.83万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计4483.83万元，其中，本年收入4425.42万元，年初结转58.41万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面：科学技术支出17.97万元，城乡社区支出4417.53万元，住房保障支出48.33万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入4425.42万元，比2017年预算数增加1385.87万元，比2017年执行数增加1274.12万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出4425.42万元，其中：其他城乡社区管理事务支出1179.19万元，占,26.65%；其他城乡社区公共设施支出3184.54万元，占71.96%；其他城乡社区支出13.36，占0.3%；住房公积金支出48.33万元，占1.09%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务

其他城乡管理事务支出（科目编码：2120199）2018年预算数为1179.19万元，比2017年预算数增加95.71万元，增长8.83%。

（2）城乡社区公共设施

其他城乡社区公共设施支出（科目编码：2120399）2017年预算数为3184.54万元，比2017年预算数增加1273.83万元，增长66.67%。增长的原因：由于东莞植物园一期工程于2017年底竣工，新开放园区绿化养护面积、保洁面积、路灯维护数量增加，导致养护及管理费用增加较多。因此今年一般公共预算财政拨款收入增加较多。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出1227.52万元，其中：

人员经费1128.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费98.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为9.23万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费7.56万元，公务接待费1.67万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少10万元，其中：因公出国（境）费用减少10万元，变化的主要原因是：因公出国（境）费用支出预算减少10万元，因为2018年预算没有因公出国（境）费用支出，因此费用比上年减少。公车购置费增加（减少）0万元，与上年持平。公车运行维护费增加（减少）0万元，与上年持平。公务接待费增加（减少）0万元，与上年持平。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算4483.83万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算4483.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4425.42万元，占98.70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余58.41万元，占1.30%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算4483.83万元，其中：基本支出1258.1万元，占28.06%；项目支出3225.73万元，占71.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经费支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额1618.38万元，其中：政府采购货物预算136.7万元，占8.45%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算1481.68万元，占91.55%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款4425.42万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表

 

 

2018年东莞植物园预算报表