目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

六、2017年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、专业名词解释

第三部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关市政设施、城市桥梁、园林绿化和城市绿道的方针、政策和法律、法规，协助主管部门编制市政设施、城市桥梁、园林绿化和绿道管理规范及标准，开展相关管理工作；协助主管部门开展城市道路、城市绿地，修剪、砍伐城市树木等管理工作；负责市政道路、城市桥梁、园林绿化和绿道养护质量监督及技术指导；开展市政、城市桥梁、园林绿化和绿道等方面的技术推广、科学研究及科普工作；负责园林植物病虫害预测预报及防控工作；协助主管部门参与市政工程、城市桥梁、园林绿化和绿道设计方案审查及工程竣工验收工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市市政园林管理中心设事业单位1个。

本份部门预算仅包括东莞市市政园林管理中心本级预算。

三、人员情况

2017年，东莞市市政园林管理中心共有事业编制数29名，其中财政供养的编内实有在职人员29人。另外，有离退休16人，聘用人员20人。

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

本部门2017年财政拨款收支总预算3798.1万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计3793.22万元，其中，本年收入3725.32万元，年初结转67.90万元；政府性基金预算财政拨款收入总计4.88万元，其中，本年收入0万元，年初结转4.88万元。支出方面：城乡社区支出3750.54万元，住房保障支出47.56万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入3793.22万元，比2016年预算数减少1270.02万元，比2016年执行数增加152.53万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出3793.22万元，其中：城乡社区支出3745.66万元，占98.75%；住房保障支出47.56万元，占1.25%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务

①其他城乡社区管理事务支出（科目编码：2120199）2017年预算数为802.98万元，比2016年预算数减少2824.72万元，下降77.87%。

②其他城乡社区公共设施支出（科目编码：2120399）2017年预算数为1896.71万元，比2016年预算数增加1273.56万元，增长67.15%。

③城乡社区环境卫生（科目编码：2120501）2017年预算数为978.07万元，比2016年预算数增加196.2万元，增长20.06%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为47.56万元，比2016年预算数增加17.04万元，增长35.83%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出1025.63万元，其中：

人员经费929.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2017年“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费12万元，公务接待费5万元。本部门2017年公车保有数为6辆。

2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算持平。

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算3801.10万元。

（二）收入预算情况

本部门2017年收入预算3801.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3725.32万元，占98%；其他收入3万元，占0.08%；年初结转和结余72.78万元，占1.92%。

（三）支出预算情况

本部门2017年支出预算3801.10万元，其中：基本支出1096.53万元，占28.85%；项目支出2704.57万元，占71.15%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年，部本级政府采购预算总额2075.70万元，其中：政府采购货物预算0万元，占0%；政府采购服务预算2075.70万元，占100%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2017年本部门实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款2292.66万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第三部分 2017年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表

                     附件2：2017年东莞市市政园林管理中心部门预算表