第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞市市容环卫中心的主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关市容环境卫生管理的方针、政策和法律、法规；协助主管部门指导、监督、检查和协调各镇（街、园区）环境卫生工作及专项治理行动；协助主管部门开展全市生活垃圾分类的组织指导；协助主管部门开展环卫保洁质量监督和指导；协助主管部门开展垃圾处理设施的建设、管理、改造工作；协助主管部门统筹和调配生活垃圾、餐厨垃圾、余泥渣土和粪便等的收运处理工作；配合财政部门开展生活垃圾收费处理的代收代付和使用监督；负责开展环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市市容环卫中心设事业单位1个，其中，内设6个股室。

本份部门预算仅包括东莞市市容环卫中心部门本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2016年，东莞市市容环卫中心共有事业编制数32名，其中财政供养的编内实有在职人员28人。另外，有驻军随军及军转干部家属1人。

 

 

 

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算5070.07万元。收入方面：一般公共预算财政拨款814.07万元，其中，本年收入736.52万元，年初结余结转77.55万元；政府性基金预算财政拨款4256万元，其中，本年收入4256万元，年初结余结转0万元。支出方面，节能环保支出705.23万元，城乡社区支出4337.4万元，住房保障支出27.44万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入736.52万元，比2015年预算数减少3646.85万元，比2015年执行数减少7382.64万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出736.52万元，其中：节能环保支出627.68万元，占85.22%；城乡社区支出81.4万元，占11.05%；住房保障支出27.44万元，占3.73%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 节能环保支出

（1）污染防治

①固体废弃物与化学品（科目编码：2110304）2016年预算数为627.68万元，比2015年预算数增加0.36万元，增长0.06%。

2. 城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务

①城管执法（科目编码：2120104）2016年预算数为81.4万元，比2015年预算数增加0万元，增长0%。

3.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为27.44万元，比2015年预算数增加2.79万元，增长11.32%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出587.92万元，其中：

人员经费504.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费83.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为12.4万元，其中：公车运行维护费7.6万元，公务接待费4.8万元。本部门公车保有数为2辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少1.9万元，其中：公车运行维护费增加0.8万元，变化的主要原因是：公车使用年限增加，运行维护费用相应增加。公务接待费减少2.7万元，变化的主要原因是：预计公务接待量减少。

五、2016年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

（一）城乡社区支出

1. 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

（1）城市环境卫生（科目编码：2120902）2016年预算数为4256万元，比2015年预算数增加4256万元，增长100%。

六、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算5070.07万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算5070.07万元，其中：一般公共预算拨款收入736.52万元，占14.53%；政府性基金预算拨款4256万元，占83.94%；上级补助0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余77.55万元，占1.53%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算5070.07万元，其中：基本支出665.47万元，占13.13%；项目支出4404.6万元，占86.87%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算50.6万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额60.2万元，政府采购服务预算60.2万元，占100%。

 

 

市容环卫中心预算表