第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方针政策和法律法规，研究拟定本市市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、房屋征收管理、城市管理行政执法的规范性文件，并组织实施监督检查。

（二）参与编制城市总体规划、分区规划与控制性详细规划。负责制订全市市政设施（除供水、排水设施外，下同）、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、房屋征收管理等专项规划。

（三）根据市政府有关城市管理、经营、宣教的部署要求，制定城市管理、经营、宣教的目标、发展规划和实施计划，并组织实施和监督落实。

（四）负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、市容市貌整治、交通标志及城市各类标志性小品、雕塑等工程的建设和管理，并监督其工程施工图设计审查及工程竣工验收。

（五）负责审核有偿使用市政设施项目，组织有偿使用市政设施经营权招投标。

（六）负责城市照明设施新建项目的技术监督、移交接收，城市照明设施运行监控、网络安全、照明信息化管理和城市照明新光源、新技术、新设备及绿色照明、节能照明的宣传推广应用工作。

（七）指导、监督全市各镇（街道、园区）城市管理、经营、宣传业务，督促、协调全市城市管理规范化发展。

（八）参与市民城市意识、公益观念宣传，组织城市管理、经营、宣教相关公益活动，推动农村城市化进程。

（九）负责协调成员单位开展城市管理工作；管理、运用、维护全市数字化城市管理信息系统；具体组织实施城市管理考核评比工作，定期通报城市管理考评考核结果。

（十）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（十一）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

（十二）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

（十三）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违法建设行为的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

（十四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩、乱摆卖、乱张贴、悬挂广告和占道经营的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

（十五）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑噪音污染、对在公共场所焚烧杂物的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

（十六）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市城市综合管理局设行政单位1个，其中，内设12个科室、33个派出机构；设事业单位4个。

本份部门预算仅包括东莞市城市综合管理局部门本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2016年，东莞市城市综合管理局共有行政编制数102名，其中财政供养的编内实有在职人员96人。另外，有离退休16人，聘用人员110人，后勤服务人员57人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算45,482.28万元。收入方面：一般公共预算财政拨款16,483.64万元，其中，本年收入16,301.9万元，年初结余结转181.74万元；政府性基金预算财政拨款28,998.64万元，其中，本年收入28,739.25万元，年初结余结转259.39万元。支出方面，节能环保支出2,580.00万元，城乡社区支出42,707.28万元、住房保障支出195.00万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入16,301.9万元，比2015年预算数增加5,766.86万元，比2015年执行数增加7,986.8万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出16,301.9万元，其中：循环经济支出2,580.00万元，占15.83%；行政运行支出4,697.29万元，占28.82%；一般行政管理事务支出464.69万元，占2.85%；城管执法支出1,245.67万元，占7.64%；其他城乡社区管理事务支出支出5,600.40万元，占34.35%；其他城乡社区公共设施支出619.13万元，占3.8%；其他城乡社区支出支出899.72万元，占5.52%；住房公积金支出195.00万元，占1.2%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.节能环保支出

（1）循环经济

①循环经济（科目编码：2111301）2016年预算数为2,580.00万元，比2015年预算数增加2,580.00万元，增长100%。

2.城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务

①行政运行（科目编码：2120101）2016年预算数为4,697.29万元，比2015年预算数增加86.17万元，增长1.87%。

②一般行政管理事务（科目编码：2120102）2016年预算数为464.69万元，比2015年预算数增加188.15万元，增长68.4%。

③城管执法（科目编码：2120104）2016年预算数为1,245.67万元，比2015年预算数增加584.26万元，增长88.34%。

④其他城乡社区管理事务支出（科目编码：2120199）2016年预算数为5,600.40万元，比2015年预算数增加3,151.58万元，增长128.7%。

（2）城乡社区公共设施

①其他城乡社区公共设施支出（科目编码：2120399）2016年预算数为619.13万元，比2015年预算数增加619.13万元，增长100%。

（3）其他城乡社区支出

①其他城乡社区支出（科目编码：2129999）2016年预算数为899.72万元，比2015年预算数增加899.72万元，增长100%。

（4）城乡社区规划与管理

①城乡社区规划与管理（科目编码：2120201）2016年预算数为0万元，比2015年预算数减少2,344.39万元，下降100%。

3.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为195.00万元，比2015年预算数增加2.24万元，增长1.16%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出4,892.29万元，其中：

人员经费4,061.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费831.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为136.4万元，其中：因公出国（境）费用38万元，公车购置费0万元，公车运行维护费68.40万元，公务接待费30.00万元。本部门2016年计划出国组团数1个，6人次，计划购置公车0辆，公车保有数为18辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加22.4万元，其中：因公出国（境）费用增加38万元，变化的主要原因是：根据市委市政府的工作安排，经市外事工作领导小组办公室审批同意，我局需执行项目洽谈任务。2016年安排我局1个出国计划，计划组团1个，共6人次。公车运行维护费减少7.60万元，变化主要原因是：根据《东莞市全面推进公务用车制度改革实施方案》文件，我局封存停驶两辆公车，因此减少公车运行维护费。公务接待费减少8.00万元，变化主要原因是：厉行节约，进一步减少公务接待支出。

五、2016年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

（一）城乡社区支出

1. 城市公用事业附加安排的支出

（1）城市公共设施（科目编码：2120901）2016年预算数为28,739.25万元，比2015年预算数减少2,483万元，下降7.95%。

六、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入和年初结转和结余。支出包括：城乡社区支出、住房保障支出和其他支出。本部门2016年收支总预算45,490.68万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算45,490.68万元，其中：政府性基金预算拨款收入28,739.25万元，占63.18%；一般公共预算拨款收入16,301.9万元，占35.84%；其他收入4.45万元，占0.01%；年初结转和结余445.08万元，占0.98%；

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算45,486.23万元，其中：项目支出40,431.19万元，占88.89%；基本支出5,055.04万元，占11.11%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算711.14万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额32,965.86万元，其中：政府采购服务预算32,494.58万元，占98.57%；政府采购工程预算303.51万元，占0.92%；政府采购货物预算167.77万元，占0.51%。

 

 

 2016年市城管局部门预算表