第一部分  部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关市政设施、城市桥梁、园林绿化和城市绿道的方针、政策和法律、法规，协助主管部门编制市政设施、城市桥梁、园林绿化和绿道管理规范及标准，开展相关管理工作；协助主管部门开展城市道路、城市绿地，修剪、砍伐城市树木等管理工作；负责市政道路、城市桥梁、园林绿化和绿道养护质量监督及技术指导；开展市政、城市桥梁、园林绿化和绿道等方面的技术推广、科学研究及科普工作；负责园林植物病虫害预测预报及防控工作；协助主管部门参与市政工程、城市桥梁、园林绿化和绿道设计方案审查及工程竣工验收工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市市政园林管理中心设事业单位1个，其中，内设5个股室。

本份部门预算仅包括东莞市市政园林管理中心本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞市东莞市市政园林管理中心共有事业编制数29名，其中财政供养的编内实有在职人员28人。另外，有离退休16人，普通聘员18人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算6297.87万元。收入方面：一般公共预算财政拨款5224.85万元，其中，本年收入5063.24万元，年初结余结转161.61万元；政府性基金预算财政拨款1073.02万元，其中，本年收入1073.02万元，年初结余结转0万元。支出方面，城乡社区支出6267.35万元，住房保障支出30.52万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入5063.24万元，比2015年预算数增加2872.03万元，比2015年执行数增加3564.53万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出5063.24万元，其中：城乡社区支出5032.72万元，占99.40%；住房保障支出30.52万元，占0.60%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务

其他城乡社区管理事务支出（科目编码：2120199）2016年预算数为3627.70万元，比2015年预算数增加2302.54万元，增长57.55%。

（2）城乡社区公共设施

其他城乡社区公共设施支出（科目编码：2120399）2016年预算数为623.15万元，比2015年预算数增加623.15万元，增长100%。

（3）城乡社区环境卫生

城乡社区环境卫生（科目编码：2120501）2016年预算数为781.87万元，比2015年预算数减少57.86万元，下降6.89%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为30.52万元，比2015年预算数增加4.2万元，增长13.76%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出812.39万元，其中：

人员经费719.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费93.14万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、伙食费补助、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为17万元，其中：公车运行维护费12万元，公务接待费5万元。公车保有数为6辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少4万元，其中：公车运行维护费与去年持平，公务接待费减少4万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待活动，本中心规定一切公务活动必须有公务来函才能接待，因此大大减少了公务接待费。

五、2016年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

（一）城乡社区支出

1. 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

（1）城市公共设施（科目编码：2120901）2016年预算数为1073.02万元，比2015年预算数增加966.58万元，增长90.08%。

六、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入和年初结转和结余。支出包括：城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。本部门2016年收支总预算6300.87万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算6300.87万元，其中：一般公共预算拨款收入5063.24万元，占80.36%；政府性基金预算拨款收入1073.02万元，占17.03%；其他收入3万元，占0.05%；年初结转和结余161.61万元，占2.86%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算6300.87万元，其中：基本支出929.58万元，占14.75%；项目支出5371.29万元，占85.25%。

七、其他重要事项的情况说明

政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额4948.13万元，其中：政府采购服务预算4948.13万元，占100%。

 

东莞市市政园林管理中心部门预算