第一部分部门概况

一、部门架构

东莞市市容环卫中心设事业单位1个。

二、主要职能

贯彻执行国家和省、市有关市容环境卫生管理的方针、政策和法律、法规；协助主管部门指导、监督、检查和协调各镇（街、园区）环境卫生工作及专项治理行动；协助主管部门开展全市生活垃圾分类的组织指导；协助主管部门开展环卫保洁质量监督和指导；协助主管部门开展垃圾处理设施的建设、管理、改造工作；协助主管部门统筹和调配生活垃圾、餐厨垃圾、余泥渣土和粪便等的收运处理工作；配合财政部门开展生活垃圾收费处理的代收代付和使用监督；负责开展环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作；承办上级部门交办的其他事项。

三、人员情况

东莞市市容环卫中心共有编制数32名。财政实际全额供给在职人数28人，其中行政事业人员28人。

第二部分  2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算4383.37万元，其中：预算拨款4383.37万元，占100%。

二、支出预算

2015年预算总支出4383.37万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）448.29万元。在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，2015年在职人员公用经费执行标准2.7万元/人·年。

2、一般专项经费支出3935.08万元，主要支出项目包括：车辆租赁费、生活固废处理在线监管平台系统建设经费尾款、生活固废处理在线监管平台维护、垃圾处理费收费稽查队专项经费、厚街环保热电厂一期项目环境影响后评价工作经费、生活垃圾焚烧飞灰处理补贴资金。

附表：2015年部门预算支出总表

单位：万元

注：上表按《2015年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

附件：2015年东莞市市容环卫中心预算说明（新格式）

附件：2015年东莞市市容环卫中心预算公开（新格式）

2015年2月17日