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| 东莞市财政项目支出绩效目标批复表 | |||||||||
| （ 2019 年度） | |||||||||
| 预算单位：东莞市市容环卫中心 | |||||||||
| 项目 名称 | 生活垃圾焚烧飞灰处理补贴资金 | 中期市财政预算（万元） | 17220.00 | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 5420.00 | ||||
| 总体目标 | 中期滚动目标（2019年--2021年） | 年度目标 | |||||||
| 预计对2019-2021年我市四家环保热电厂垃圾焚烧产生的30万吨飞灰进行规范化处置，确保合法合规，杜绝二次污染的发生，努力保护我市生态环境，实现东莞可持续发展。预计2019年我市市区、麻涌、厚街以及横沥环保热电厂垃圾焚烧处理能力为12000吨/日。 | 预计对2019年我市四家环保热电厂垃圾焚烧产生的10万吨飞灰进行规范化处置，确保合法合规，杜绝二次污染的发生，努力保护我市生态环境，实现东莞可持续发展。2019年厚街环保热电厂一期技改增容工程（700吨/日）建成运行后我市垃圾焚烧处理能力为12000吨/日，全年处理生活垃圾约425万吨，年产生飞灰达到约10万吨。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平） | ||
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 垃圾焚烧处理量 | 预计1275万吨以上 | 数量指标（或建筑规模指标） | 垃圾焚烧处理量 | 425万吨 | |||
| 飞灰处理量 | 预计30万吨以上 | 飞灰处理量 | 10万吨 | ||||||
| 质量指标 | 飞灰处理达标情况 | 100% | 质量指标 | 飞灰达标处理情况 | 100% | ||||
| 飞灰收集率 | 100% | 飞灰收集率 | 100% | ||||||
| 时效指标（工期指标） | 飞灰及时处理情况 | 固化后不超7个工作日 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 飞灰及时处理情况 | 固化后不超过7个工作日 | ||||
| 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | 100% | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | 100% | ||||
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 飞灰无害化处置率 | 100% | 社会、经济、生态效益 指标 | 飞灰无害化处置率 | 100% | |||
| 二次污染发生次数 | 0件 | 二次污染发生次数 | 0次 | ||||||
| 绩效指标 | 效果指标 | 可持续影响指标 | 人力物力保障 | 100%保障 | 可持续影响指标 | 人力物力保障 | 100%保障 | ||
| 应急预案 | 100%覆盖 | 应急预案 | 100%覆盖 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接到投诉人数 | 0人 | 调查受益目标人群人数 | 调查环保热电厂数量 | 全市环保热电厂 | |||
| 受访人群满意度 | 项目干系人满意度 | 100% | |||||||
| 环保热电厂满意度 | ≥95% | ||||||||
| 市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | ||||||||
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